1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-228-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-175-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-175-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Interior del Aeropuerto AMB, en las dependencias de la DGAC, Sección Abastecimiento, fonos 4363329 y 4363302. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Representaciones Aerotech Razón Social REPRESENTACIONES AEROTECH LIMITADA R.U.T. 77.878.040-2 Sucursal Representaciones Aerotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101715 Cinta transportadora 1 Unidad CINTA (BANDA) PARA SISTEMA DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE PARA AERODROMO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PAUTA DE EVALUACION ADJUNTAS. CINTA DE PVC-TELA NEGRO 2 MM ESPESOR DE 70000X860 MM, CUBIERTA COLOR NEGRO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAJE. $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000