1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-270-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ HERRAMIENTAS AYUDAS VISUALES (VR-208) DESDE 1145-104-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-104-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 17385 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Servicios Razón Social Aero Servicios Limitada R.U.T. 76.306.206-6 Sucursal Aero Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad BROCA PARA PERFORACION DE TABLERO. SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS. BROCA PARA PERFORACION DE TABLERO KLEINS TOOLS 59014 $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 43212109 Impresora de etiquetas de bolsa 1 Unidad IMPRESORA ROTULADORA. SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS. IMPRESORA ROTULADORA 3M PL150 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 91.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.385
TOTAL OC	$ 108.885