1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-271-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VESTUARIO DE SEGURIDAD PERSONAL (VRM-208) DESDE 1145-119-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-119-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 647900 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción dirección de despacho.   : Al interior del Aeropuerto AMB, en las dependencias de la DGAC, Sección Abastecimiento, fono 4363320-4363302(SE ADJUNTA MAPA) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA EL DORADO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL DORADO LIMITADA R.U.T. 76.396.235-0 Sucursal FABRICA EL DORADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 Ropa reflectante o accesorios 220 Unidad CHALECOS REFLECTANTES.SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS chalecos reflectantes segun especificaciones gabardina 6535 con certificado caltex $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410.000 $ 3.410.000

Total Neto	$ 3.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 647.900
TOTAL OC	$ 4.057.900