1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-297-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1145-162-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COORDINAR DESPACHO CONTACTAR A CLAUDIA VILLARROEL AL FONO: 4392203, RES. 938 DEL 28.JUN.2007; ID. 1145-162-LE07 Proveniente de Licitación 1145-162-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística . Adq.Nacional Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 1558891,29 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIBERGROUP S.A R.U.T. 96.575.570-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores IBM Xserie 3 Garantía On-Site 3 Unidad Servidores IBM Xserie 3 Garantía On-Site SERVIDORES, SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ANEXO ADJUNTO $ 2.734.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.204.691 $ 8.204.691

Total Neto	$ 8.204.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.558.891
TOTAL OC	$ 9.763.582