1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-345-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1145-231-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COORDINAR EL SERVICIO CONTACTAR AL SR. JUAN CARLOS GUTIERREZ AL FONO: 4392729; ID. 1145-231-CO08. Proveniente de Licitación 1145-231-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 495009,28 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 89.629.300-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161542 Pantallas de plasma 1 Unidad Pantallas de plasma SERVICIO ARRIENDO POR EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL, ESPECIFICADO EN DETALLE ADJUNTO. EL EVENTO SE REALIZARA EL DIA 10 DE JUNIO EN CONCEPCION, PERO LA INSTALACION DEBERA ESTAR LISTA EL DIA 09 DE JUNIO. CONTACTAR A JUAN CARLOS GUTIERREZ AL FONO: 4392729 $ 2.605.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605.312 $ 2.605.312

Total Neto	$ 2.605.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.009
TOTAL OC	$ 3.100.321