1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-37-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1145-9-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE SALONES PARA CURSO SMS Proveniente de Licitación 1145-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística . Adq.Nacional Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 526110 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO DE CAPACITACION ESPACIONORTE LIMITADA R.U.T. 76.495.520-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Salas de reuniones o banquetes SERVICIO DE ARRIENDO DE SALONES PARA EVENTO INTERNACIONAL A REALIZARSE EN NUESTRO PAIS ENTRE EL 12 Y EL 16 DE MARZO DE 2007, EL CUAL DEBERA TENER LAS CARACTERISTICA DETALLADAS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 2.769.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.769.000 $ 2.769.000

Total Neto	$ 2.769.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.110
TOTAL OC	$ 3.295.110