1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-391-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-212-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-212-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 1719500 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA LA ENTREGA SE EFECTUARA EN EL INTERIOR DEL AEROPUERTO AMB SEGUN MAPA ADJUNTO, PARA COORDINAR DESPACHO FAVOR COMUNICARSE CON SR. CRISTIAN ROJAS AL FONO 4363320 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AmmeraalBeltechChileS.A. Razón Social Ammeraal Beltech Chile S.A. R.U.T. 99.559.090-5 Sucursal AmmeraalBeltechChileS.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101712 Cintas transportadoras 400 Metro Lineal Cinta tipo FLEXAM EX 10/20 AMMERAL de PVC que cumpla con las normas EN 20340 e DIN 22103 Cinta tipo FLEXAM EX 10/20 AMMERAL de PVC que cumpla con las normas EN 20340 e DIN 22103 $ 22.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050.000 $ 9.050.000

Total Neto	$ 9.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.719.500
TOTAL OC	$ 10.769.500