1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-412-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIO DE MATERIALES DE EMBALAJE/GOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-238-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 41154 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR EN EL INTERIOR DEL AP. ARTURO MERINO BENITEZ EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGAC SECCION ABASTECIMIENTO-RECEPCION AL TELEFONO 4363329 O 4363302 (VER MAPA ADJUNTO) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. Razón Social IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA R.U.T. 77.726.170-3 Sucursal Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 300 Rollo CINTA ADHESIVA PVC 2" 48MMX40MT 54 MICRONES IMPRESA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO CINTA ADHESIVA PVC $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.600 $ 216.600

Total Neto	$ 216.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.154
TOTAL OC	$ 257.754