1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-426-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTTO BANCO DE SIERRA CIRCULAR (JPEI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LUGAR DE ENTREGA AP ARTURO MERINO BENITEZ SECCION ABASTECIMIENTO, COORDINAR CON EL SR BORIS ARAYA AL FONO 4363318; RESOLUCION 01245 DE FECHA 17-08-2007 Proveniente de Licitación 1145-255-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística . Adq.Nacional Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 101270 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS INSUMOS R.U.T. 76.073.720-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231202 Eje de la sierra 1 Unidad Eje de la sierra SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BANCO DE SIERRA CIRCULAR, MARCA INVICTA DELTA, MODELO RT31 $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 27112802 Hojas de sierra 6 Unidad Hojas de sierra REPARACIONES DE SIERRAS CIRCULARES UTILIZADAS POR BANCO DE SIERRA CIRCULAR , MARCA INVICTA DELTA, MODELO RT31 $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 533.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.270
TOTAL OC	$ 634.270