1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-45-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Lubricantes para radares a nivel nacional (lha-22) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6428 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 117961,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Servicios Razón Social Aero Servicios Limitada R.U.T. 76.306.206-6 Sucursal Aero Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 960 Centímetros Cúbicos Lubricador automático + activador, Perma classic, en envase 120 c.c. (DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS) Lubricador Perma Flex 125cc con grasa $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 15121520 Lubricantes de uso general 9 kilogramo Grasa Aeroshell N°6 Tarros de 3kg (DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS) Grasa Aeroshell N°6 Tarros de 3kg $ 31.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.850 $ 284.850

Total Neto	$ 620.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.962
TOTAL OC	$ 738.812