1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-456-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-262-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-262-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 481650 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA EN EL INTERIOR DEL AP. ARTURO MERINO BENITEZ EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGAC SECCION ABASTECIMIENTO CONTACTAR AL SR. CRISTIAN ROJAS AL TELEFONO 4363320. (VER MAPA ADJUNTO) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXIMVOSS Razón Social Exportadora e Importadora Voss Limitada R.U.T. 78.858.220-k Sucursal EXIMVOSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 150 Unidad TENIDA TERMICA(VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) TENIDA TERMICA $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535.000 $ 2.535.000

Total Neto	$ 2.535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 481.650
TOTAL OC	$ 3.016.650