1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-485-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1145-230-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COORDINAR DESPACHO CONTACTAR A LA SRTA. KATHERINE CASTILLO R. AL FONO: 4392720; RES. 1422 DEL 12.SEP.2007; ID. 1145-230-L107 Proveniente de Licitación 1145-230-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística . Adq.Nacional Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 44080 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESAS ASOCIADAS S A R.U.T. 96.897.090-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111601 Puntero láser - bolígrafo - linterna metálico en caja y estuche de regalo, impreso 1 color. 100 Unidad Puntero láser - bolígrafo - linterna metálico en caja y estuche de regalo, impreso 1 color. PUNTEROS LASER EN CAJA CON LOGO IMPRESO $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.080
TOTAL OC	$ 276.080