1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-487-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1145-230-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COORDINAR DESPACHO CONTACTAR A LA SRTA. KATHERINE CASTILLO, AL FONO: 4392720; RES. 1422 DEL 12.SEP.2007; ID. 1145-230-L107 Proveniente de Licitación 1145-230-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística . Adq.Nacional Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 223250 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social STYLO KOLOR LIMITADA R.U.T. 77.941.360-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 LLAVEROS DE GOMA EN RELIEVE IMPRESOS A CUATRO COLORES Y A 1 COLOR EN REVERSO 5000 Unidad LLAVEROS DE GOMA EN RELIEVE IMPRESOS A CUATRO COLORES Y A 1 COLOR EN REVERSO LLAVEROS DE GOMA EVA INYECTADA IMPRESO A 4/1 COLOR $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.000 $ 1.175.000

Total Neto	$ 1.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.250
TOTAL OC	$ 1.398.250