1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-532-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VESTUARIO ANTARTICO III/GOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-311-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 204060 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR EN EL INTERIOR DEL AP. ARTURO MERINO BENITEZ EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DGAC SECCION ABASTECIMIENTO-RECEPCION AL TELEFONO 4363329 O 4363302 (VER MAPA ADJUNTO) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Carlos Alarcon. Razón Social CARLOS GUILLERMO ALARCON ERIZ R.U.T. 6.695.112-k Sucursal Confecciones Carlos Alarcon. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101502 Pantalones y short para hombre 40 Unidad JEANS TRADICIONAL(VER ESP. TECNICAS ADJUNTAS) JEANS TRADICIONAL $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 53121501 Bolsos 33 Unidad BOLSO EQUIPAJE(VER ESP. TECNICAS ADJUNTAS) BOLSO EQUIPAJE $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000

Total Neto	$ 1.074.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.060
TOTAL OC	$ 1.278.060