1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-533-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALONES (JPEI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COORDINAR SERVICIO CON EL SR LUIS ROSSI AL FONO 4392443; RESOLUCION Nº 1656 DE FECHA 19-10-2007 Proveniente de Licitación 1145-330-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdepto. Logística . Adq.Nacional Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ATTON LAS CONDES S.A. R.U.T. 96.914.240-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Salones SERVICIO DE ARRIENDO DE SALONES Y SALAS PARA DECIMA SEGUNDA REUNION DEL PANEL DE EXPERTOS SOBRE SEPARACIONES Y SEGURIDAD EN EL ESPACIO AEREO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 31.121.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.121.944 $ 31.121.944

Total Neto	$ 31.121.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.121.944