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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1145-59-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq. de Repuestos para Maquinaria Extintora Oshkos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miguel Claro 1314 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
7912740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miguel Claro 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPOMAK S.A. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S A
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R.U.T. |
79.877.820-k |
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Sucursal |
IMPOMAK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41112505
| Repuestos para contadores de agua | 2 | Unidad | MODULE,IO,D-SER,BLK,24V P/N 3875636 | MODULE,IO,D-SER,BLK,24V P/N 3875636 |
$ 427.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 854.200
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$ 854.200
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41112505
| Repuestos para contadores de agua | 2 | Unidad | SWITCH,RTRY,3P,IGN P/N 3950278 | SWITCH,RTRY,3P,IGN P/N 3950278 |
$ 65.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 131.800
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$ 131.800
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41112505
| Repuestos para contadores de agua | 1 | Unidad | MAIN CLUTCH SUB ASSY P/N 1KP250 | MAIN CLUTCH SUB ASSY P/N 1KP250 |
$ 40.660.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.660.000
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$ 40.660.000
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Total Neto
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$ 41.646.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.912.740
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$ 49.558.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.