1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-596-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-379-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-379-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 157988,42 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quorum S.A. Razón Social Quorum S.A. R.U.T. 99.587.070-3 Sucursal Quorum S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211604 Cajas de conmutación de periféricos 3 Unidad SWITCH 3COM 2226 (Nº PARTE 3C1647CS) SWITCH 3COM 2226 (Nº PARTE 3C1647CS) $ 99.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.494 $ 298.494 43211604 Cajas de conmutación de periféricos 4 Unidad MODULO SFP TRANSCEIVER (Nº PARTE 3CSFP91) MODULO SFP TRANSCEIVER (Nº PARTE 3CSFP91) $ 133.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.024 $ 533.024

Total Neto	$ 831.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.988
TOTAL OC	$ 989.506