1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-74-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq. Lubricantes para Radares (jgf-39) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-17-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 317572,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Servicios Razón Social Aero Servicios Limitada R.U.T. 76.306.206-6 Sucursal Aero Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 9 Litro Mecacyl P/Engranajes de Radar (Presentación en envase 1 lt) Mecacyl Engranajes de Radar $ 185.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.671.435 $ 1.671.435

Total Neto	$ 1.671.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.573
TOTAL OC	$ 1.989.008