1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-78-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento preventivo de maquinaria y sistema extintor de vehículo de intervención rápida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61218 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314 Comuna Providencia Impuesto 271268,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITURRISA Razón Social ITURRI S.A. R.U.T. 76.007.098-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITURRISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad Servicio por el mantenimiento preventivo para maquina extintora (según especificaciones técnicas adjuntas) Servicio por el mantenimiento preventivo para maquina extintora (según especificaciones técnicas adjuntas) $ 1.427.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.427.731 $ 1.427.731

Total Neto	$ 1.427.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.269
TOTAL OC	$ 1.699.000