1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-95-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. HERRAMIENTAS MANTTO. SIST. DE COMUN. (CVD-37) DESDE 1145-32-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1145-32-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna Providencia Impuesto 9690 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOINPRO A&D LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA SOINPRO A Y D LIMITADA R.U.T. 76.207.941-0 Sucursal SOINPRO A&D LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad PROBADOR DE CABLES RED LAN TIPO TRIMEX NF8108 O EQUIVALENTE (DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS) Los artículos cotizados serán entregados 7 dias una vez recepcionada la orden de compra, con la garantía que lo ofertado cumple con el 100% de lo requerido en la licitación, en cuanto a marca y número de parte. $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000

Total Neto	$ 51.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.690
TOTAL OC	$ 60.690