1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1146-11933-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación Cubierta Femoglas Techumbre ACADE - DINFRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1146-11373-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 214472 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Eduardo de la Fuente Gonzalez E.I.R.L. Razón Social JAIME EDUARDO DE LA FUENTE GONZALEZ OBRAS Y R.U.T. 76.703.520-9 Sucursal Jaime Eduardo de la Fuente Gonzalez E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad   Reparación de forros y sellos de cubierta de femoglas existente en techumbre de la Academia Diplomática, de acuerdo a detalle indicado en Términos de Referencia adjuntos. (Ver Visita a Terreno Obligatoria) $ 1.128.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.800 $ 1.128.800

Total Neto	$ 1.128.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.472
TOTAL OC	$ 1.343.272