1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1146-12499-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Pasajes internacionales - dirac Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDINA DEL SUD LTDA Razón Social AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA R.U.T. 87.747.300-7 Sucursal ANDINA DEL SUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad no definida Compra de pasajes aéreos, para el período DICIEMBRE 2008, según en centro de costo DIRAC, de acuerdo a la factura Nº 114694. Compra de pasajes aéreos, para el período DICIEMBRE 2008, según en centro de costo DIRAC, de acuerdo a la factura Nº 114694. US$ 584,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 584,90 US$ 584,90

Total Neto	US$ 584,90
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 584,90

Justificación de exención de impuesto