1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1146-872-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio Fotográfico - Abast. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de revelado fotográfico según Convenio de Suministro 1146-230-CO07. Destino: DIPREN, Memo 151/07. Ítem: 22/12/003. Proveniente de Licitación 1146-230-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Abastecimiento Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 5 Comuna -1 Impuesto 5292,963 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social photolab R.U.T. 77.929.930-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131501 Película de color 55 Unidad Película de color Ampliación 13 x 18 cms. (digital) $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.305 $ 8.320 45131501 Película de color 95 Unidad Película de color Ampliación 13 x 20 cms. (digital) $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.168 45131501 Película de color 20 Unidad Película de color Ampliación 15 x 21 cms. (digital) $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.370

Total Neto	$ 27.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.293
TOTAL OC	$ 33.151