1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1147-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehiculo - Of. Prov. Malleco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1036-45-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Malleco Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do. Piso Comuna Temuco Impuesto 93294,75 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Castillo S.A. - Concepcion Razón Social ANTONIO CASTILLO S A R.U.T. 83.366.800-5 Sucursal Antonio Castillo S.A. - Concepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   MO mantención 200.000 WJ-7711 km OT 6603 $ 259.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.113 $ 259.113 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida   Repuestos Mantención 200.000 Km. WJ-7711 OT 6603 $ 231.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.912 $ 231.912

Total Neto	$ 491.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.295
TOTAL OC	$ 584.320