1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1147-239-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales para Vivero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A: Corporación Nacional Forestal R.U.T.: 61.313.000 – 4 Dirección: Bilbao Nº 931 2º piso Temuco giro: Inc. Manejo y Aprob. de Rec.Natural ENVIAR FACTURA Y PRODUCTOS A: CONAF – ANGOL Sr. Claudio Ismail N. Calle Prat Nº 191 2 º piso Angol Proveniente de Licitación 1147-41-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Malleco Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do. Piso Comuna -1 Impuesto 117990 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUILERA R.U.T. 7.654.153-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 180 Unidad Postes de madera Polines de Pino Insigne Inpregnados de 15 cm. de Diametro por 2,4 Mtrs. de Largo (Puestos en la Comuna de Curacautin) $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000

Total Neto	$ 621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.990
TOTAL OC	$ 738.990