1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1147-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO DE LA OFICINA DE ANGOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Malleco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación BILBAO N° 931 TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 213940 Dirección de Envío de la Factura BILBAO N° 931 TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Urra Razón Social GABRIEL TIMOTEO URRA OÑATE R.U.T. 10.668.231-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gabriel Urra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida Prórroga del contrato por los Servicios de Aseo de la Oficina de Angol, desde el 17 de Agosto hasta el 16 de Octubre del año 2024 Prórroga del contrato por los Servicios de Aseo de la Oficina de Angol, desde el 17 de Agosto hasta el 16 de Octubre del año 2024 $ 563.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.000 $ 1.126.000

Total Neto	$ 1.126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.940
TOTAL OC	$ 1.339.940