Orden de Compra. Nº1147-62-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1147-9-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1147-62-TD24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1147-9-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Provincial Malleco
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 193 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación BILBAO N° 931 TEMUCO
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BILBAO N° 931 TEMUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JorgeVargas
Razón Social JORGE VARGAS FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.506.999-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JorgeVargas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112006
Servicios de almacenamiento de datos44Unidad InternacionalSERVICI O DE EMPASTES: Egresos, Transferencias y otros, con Lomo de vinilo, cubiertos con cartulina de color y letras doradas en lomo.SERVICI O DE EMPASTES: Egresos, Transferencias y otros, con Lomo de vinilo, cubiertos con cartulina de color y letras doradas en lomo. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
Total Neto $ 396.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 396.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.