1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1147-64-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION CAMIONETA NISSAN DPFS 56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-1-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Malleco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do. Piso Comuna Temuco Impuesto 12768,76 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantención y Reparación: CAMIONETA NISSAN DPFS-56: LAVADO DE CARROCERÍA INTERIOR, PARCHE DE NEUMÁTICOS, MANO DE OBRA MECANICA Y ELECTROMECANICA Mantención y Reparación: CAMIONETA NISSAN DPFS-56: LAVADO DE CARROCERÍA INTERIOR, PARCHE DE NEUMÁTICOS, MANO DE OBRA MECANICA Y ELECTROMECANICA $ 67.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.204 $ 67.204

Total Neto	$ 67.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.769
TOTAL OC	$ 79.973