1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1147-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION DE VEHICULOS DPFS-56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1091-1-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Provincial Malleco Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00107 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do. Piso Comuna Temuco Impuesto 13002,46 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CAMIONETA DPFS-56, SWICTH DE POSICIÓN NEUTRO; CORREA VENTILADOR; DIAGNÓSTICO DE ESCANER, Mano de Obra. CAMIONETA DPFS-56, SWICTH DE POSICIÓN NEUTRO; CORREA VENTILADOR; DIAGNÓSTICO DE ESCANER, Mano de Obra. $ 68.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.434 $ 68.434

Total Neto	$ 68.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.002
TOTAL OC	$ 81.436