1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1147293-128-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de porton 1147293-76-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área de servicios generales y Adquisiciones Razón Social Fundación para la Innovación Agraria R.U.T. 70.930.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 145 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación para la Innovación Agraria R.U.T. 70.930.000-8 Dirección de Facturación Loreley.. 1582 Comuna La Reina Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Loreley.. 1582 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MKDSEGURIDAD E INSTALACIONES Razón Social MKD SEGURIDAD E INSTALACIONES SPA R.U.T. 77.767.331-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MKDSEGURIDAD E INSTALACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad SERVICIO MANTENCIÓN DE PORTONES - OFERTAR SEGÚN DESCRIPCIÓN DE COMPRA ÁGIL Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS SERVICIO MANTENCIÓN DE PORTONES - OFERTAR SEGÚN DESCRIPCIÓN DE COMPRA ÁGIL Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200