1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1147293-189-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra BOMBAS PEAS - FIA compra ágil: 1147293-78-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área de servicios generales y Adquisiciones Razón Social Fundación para la Innovación Agraria R.U.T. 70.930.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación para la Innovación Agraria R.U.T. 70.930.000-8 Dirección de Facturación Loreley N°1582 Comuna La Reina Impuesto 1065692,9 Dirección de Envío de la Factura Loreley N°1582 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isotecnica Razón Social ISOTECNICA R.U.T. 76.795.629-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Isotecnica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPRA DE BOMBA PEAS - LIMPIEZA - PUESTA EN MARCHA - PRUEBAS - BOMBA SUMERGIBLE PENTAX DMT 210 1.5Kw 380VAC DN65 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DÍAS VIERNES 03, SABADO 04 Y DOMINGO 05 DE OCTUBRE DE 2025 $ 5.608.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.608.910 $ 5.608.910

Total Neto	$ 5.608.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.065.693
TOTAL OC	$ 6.674.603