1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1148-133-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1148-28-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1148-28-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huérfano 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Huérfano 1775 Comuna Temuco Impuesto 8929423,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Huérfano 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rmarin Metalurgica EIRL Razón Social METALURGICA JESSICA MIRIAM CANIO GATICA E.I.R.L R.U.T. 76.909.742-2 Sucursal Rmarin Metalurgica EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102403 Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad “SERVICIO MANTENCION COMPUERTAS COMUY, REGION DE LA ARAUCANIA”, SAFI N°363.652 Servicio de mantención compuertas Comuy. $ 46.996.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.996.965 $ 46.996.965

Total Neto	$ 46.996.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.929.423
TOTAL OC	$ 55.926.388