1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1148-142-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de petroleo mes de Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IX Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huérfano 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Huérfano 1775 Comuna Temuco Impuesto 178018,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Huérfano 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL JONAS FIGUEROA ARANEDA Razón Social SAMUEL JONAS FIGUEROA ARANEDA R.U.T. 9.636.398-2 Sucursal SAMUEL JONAS FIGUEROA ARANEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Petróleo crudo 1580 Unidad no definida     $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.940 $ 936.940

Total Neto	$ 936.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.019
TOTAL OC	$ 1.114.959