1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1148-162-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1148-55-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huérfano 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60718000-8/9 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Huérfano 1775 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Huérfano 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transervi jl spa Razón Social TRANSERVI JL SPA R.U.T. 77.063.031-2 Sucursal transervi jl spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida   SE REGULARIZA ORDEN DE COMPRA MES DE OCTUBRE DEL 2021 TOTAL KM RECORRIDOS 3684 CON UN TOTAL DE $2.206.716.- $ 2.206.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.206.716 $ 2.206.716

Total Neto	$ 2.206.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.206.716

Justificación de exención de impuesto