1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1148-22-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1148-162-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1148-162-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huérfano 1775 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Huérfano 1775 Comuna Temuco Impuesto 15647098,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Huérfano 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rio Grande Razón Social MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA R.U.T. 76.112.110-3 Sucursal Rio Grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171802 Drenaje de aguas fluviales 1 Unidad SUMINISTRO DE TUBERIA D:1000 UNION ESPIGA CAMPANA, DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS, REGION DE LA ARAUCANIA”, SAFI N°349.417.- VALOR TOTAL NETO $ 82.353.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.353.150 $ 82.353.150

Total Neto	$ 82.353.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.647.098
TOTAL OC	$ 98.000.248