1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1148-32-TD26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1148-16-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEMS Y VALORES DE COTIZACION NO CORRESPONDEN Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IX Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AVENIDA HUERFANOS 01775 - TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 129417,74 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA HUERFANOS 01775 - TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOCOM S.A. Razón Social GEOCOM S A R.U.T. 96.667.520-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEOCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131705 Aviones objetivo o de reconocimiento 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION DE FECHA DEL 11 DE MAYO DE 2026 ADJUNTA. SEGUN COTIZACION DE FECHA DEL 11 DE MAYO DE 2026 ADJUNTA. $ 681.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.146 $ 681.146

Total Neto	$ 681.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.418
TOTAL OC	$ 810.564