1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1149-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CTA. FISCAL PAT. KBWV-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1149-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465 Block B piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465 Block B piso 3 Comuna * Impuesto 49544,016808 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465 Block B piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SOUTH MOUNTAIN Razón Social AUTOMOTRIZ SOUTH MOUNTAIN SPA R.U.T. 77.613.814-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ SOUTH MOUNTAIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad     $ 260.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.758 $ 260.758

Total Neto	$ 260.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.544
TOTAL OC	$ 310.302