1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1149-98-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CTA. JJLG-62 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1149-42-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465 Block B piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465 Block B piso 3 Comuna Coyhaique Impuesto 126961,42 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465 Block B piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICENTE HERRERA DONOSO Razón Social VICENTE LUIS RICARDO HERRERA DONOSO R.U.T. 7.911.486-3 Sucursal VICENTE HERRERA DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Factura debe contener código (1390) y ser enviada a correo: mop_dte@paperless.cl   $ 668.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.218 $ 668.218

Total Neto	$ 668.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.961
TOTAL OC	$ 795.179