1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1150-37-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1150-32-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Abastecernos como Dirección Regional de una determinada cantidad de sobres con el logo Ministerial. Proveniente de Licitación 1150-32-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - R.M. Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1025 Piso 9° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bandera 84 Piso 6° Comuna -1 Impuesto 33630 Dirección de Envío de la Factura Bandera 84 Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SOCALO LIMITADA R.U.T. 76.291.600-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres papel 80 grs ,impreso 4/0 color 3000 Unidad Sobres papel 80 grs ,impreso 4/0 color Se requiere la adquicisión de 3000 sobres( 1000 oficio, 1000,carta y 1000 amaericanos)estos deben tener el logo impreso y el menbrete que se encuentra en anexo adjunto, el logo debe estar ubicado en la parte superior y al centro del mismo. $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000

Total Neto	$ 177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.630
TOTAL OC	$ 210.630