1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1150-75-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Contrato N° 191.478 "Instalación de Servicios de A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - R.M. Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bandera 84 Piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bandera 84 Piso 6° Comuna Santiago Centro Impuesto 71730877,08 Dirección de Envío de la Factura Bandera 84 Piso 6° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidrosan Razón Social HIDROSAN INGENIERIA S A R.U.T. 79.885.830-0 Sucursal Hidrosan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida   Contrato N° 191.478 "Instalación de Servicios de APR Los Boldos Maitenes de Ulmén El sauce Nihue Alto Quincanque Corneche El Pangue Comunas de Melipilla San Pedro y Curacaví Provincia de Melipilla". $ 377.530.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.530.932 $ 377.530.932

Total Neto	$ 377.530.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.730.877
TOTAL OC	$ 449.261.809