1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1150-9-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV DE ARRIENDO LIMPIEZA COMUNAS PIRQUE Y SAN JOSÉ DE MAIPO - RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - R.M. Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bandera 84 Piso 6° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6012 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación MORANDE 59 5" PISO Comuna Santiago Impuesto 23194440 Dirección de Envío de la Factura MORANDE 59 5" PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoterra Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNO-TERRA LIMITADA R.U.T. 76.410.288-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnoterra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad     $ 122.076.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.076.000 $ 122.076.000

Total Neto	$ 122.076.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.194.440
TOTAL OC	$ 145.270.440