Orden de Compra. Nº1151549-126-SE26 "Insumos y equipamiento Fabricación y Montaje Pullmahue 1151549-5-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1151549-126-SE26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos y equipamiento Fabricación y Montaje Pullmahue 1151549-5-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1151549-5-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551
Comuna Arica
Impuesto 323000
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ChileCompraExpress
Razón Social PULMAHUE SPA
R.U.T. 76.681.561-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ChileCompraExpress
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111905
Esmeriladoras100UnidadDisco Flap 4"1/2 AceroDisco Flap 4"1/2 Acero $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de gas inerte de electrodo consumible (MIG)3UnidadEquipo De Oxicorte Completo /maleta Completa De Corte Soldar HarrisEquipo De Oxicorte Completo /maleta Completa De Corte Soldar Harris $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.000
TOTAL OC $ 2.023.000


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.