1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1151549-237-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Limpieza - Proyecto Fosis (memo 40) compra ágil: 1151549-260-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN DE ARIC Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Facturación LAS ACACIAS 2124 - 2052 Comuna Arica Impuesto 71288,95 Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 2124 - 2052 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YENNY FERNANDA Razón Social COMERCIAL ALFER YENNY ORELLANA E.I.R.L. R.U.T. 76.821.126-4 Sucursal YENNY FERNANDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131821 Compuestos desengrasantes 1 Unidad cotizar de acuerdo a listado en archivo adjunto - adjuntar cotización e indicar tiempos de entrega cotizar de acuerdo a listado en archivo adjunto - adjuntar cotización e indicar tiempos de entrega $ 375.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.205 $ 375.205

Total Neto	$ 375.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.289
TOTAL OC	$ 446.494

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto