1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1151549-382-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Toallas, Jabones y Shampoo para proyecto Sence 1151549-400-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 379 del sistema Sistema interno . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551 Comuna Arica Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maper Razón Social MAPER SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRALES SPA R.U.T. 78.235.079-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal maper Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 20 Unidad jabón 250 cc hipoalergénico   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 53131628 Shampoo 20 Unidad shampoo 250 cc hipoalergénico   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 52121701 Toallas de baño 20 Unidad tollas blancasy lisas de cuerpo sin estampados   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820