1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1151549-520-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Catering 11° Sesión Directorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN DE ARIC Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Facturación Las Acacias 2090, Arica Comuna Arica Impuesto 36705,15 Dirección de Envío de la Factura Las Acacias 2090, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Amuerzo para el día 13 de diciembre a partir de las 13:30 hrs para 09 personas Incluye: Jugo de frutas Entrada Principal Postre Bebida o agua mineral Amuerzo para el día 13 de diciembre a partir de las 13:30 hrs para 09 personas Incluye: Jugo de frutas Entrada Principal Postre Bebida o agua mineral $ 193.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.185 $ 193.185

Total Neto	$ 193.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.705
TOTAL OC	$ 229.890