1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1151549-92-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Telón Mural compra ágil: 1151549-90-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN DE ARIC Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Facturación LAS ACACIAS 2124 - 2052 Comuna Arica Impuesto 173278,67 Dirección de Envío de la Factura LAS ACACIAS 2124 - 2052 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Razón Social TECNOLOGÍAS AUDIOVISUALES CRISTIAN NELSON VILLEGAS R.U.T. 76.673.689-0 Sucursal Cristian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101710 Carritos o soportes de proyector 6 Unidad TELÓN VIDEO PROYECTOR ITAB 244X244 TELÓN VIDEO PROYECTOR ITAB 244X244 $ 99.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.994 $ 599.994

Total Neto	$ 599.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 311.999
IVA  19  %	$ 173.279
TOTAL OC	$ 1.085.272

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.877.160-3 Ver adjunto