1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1151575-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2024 Nombre de la Orden de Compra TD. SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUA HORQUILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAM Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA R.U.T. 65.195.573-4 Dirección de Unidad de Compra TEMPLO 497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA R.U.T. 65.195.573-4 Dirección de Facturación TEMPLO 497 Comuna Chañaral Impuesto 77520 Dirección de Envío de la Factura TEMPLO 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Antonio Razón Social LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES R.U.T. 10.102.809-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101629 Accesorios o suministros de elevador de horquilla 1 Unidad no definida   Servicio de arriendo de grúa horquilla (3 fechas x 8 horas), para estudiantes de la carrera de Administración Logística. $ 408.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.520
TOTAL OC	$ 485.520