1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1151575-48-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAM Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA R.U.T. 65.195.573-4 Dirección de Unidad de Compra TEMPLO 497 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA R.U.T. 65.195.573-4 Dirección de Facturación TEMPLO 497 Comuna Chañaral Impuesto 1941861 Dirección de Envío de la Factura TEMPLO 497 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZ3 LTDA. Razón Social AZ3 PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.347.900-5 Sucursal AZ3 LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 2239-6-LP14 Campanas publicitarias 1   (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896 (960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(22) ; SERVICIO POR $ 100.000(100) $ 10.220.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.220.320 $ 10.220.320

Total Neto	$ 10.220.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.941.861
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.162.181