1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1151575-64-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRÍAS PARA MIEMBROS DEL CORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CFT DE ATACAMA- CAMPUS TEMPLO - CHAÑARAL Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA R.U.T. 65.195.573-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA R.U.T. 65.195.573-4 Dirección de Facturación Templo 497, Chañaral Comuna Chañaral Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Templo 497, Chañaral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKARENA ANDREA MONDACA ASTUDILLO Razón Social MAKARENA ANDREA MONDACA ASTUDILLO R.U.T. 15.886.138-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAKARENA ANDREA MONDACA ASTUDILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 21 Kit SANDWICH + BEBIDAS, Según pliego de condiciones adjunto   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.886.138-0 Ver adjunto