1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1152-20-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - Región Metropolitana Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APORTE EXTERNO "OBRA 91" del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 4to piso. Comuna Santiago Impuesto 2483 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 4to piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Copiado E Impresión Kopyarte Ltda Razón Social SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION KOPYARTE LIMITADA R.U.T. 76.284.580-6 Sucursal Servicios de Copiado E Impresión Kopyarte Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 2239-2-LP15 Servicios de copias en blanco y negro 1   (1154119 )FOTOCOPIAS PAPEL - B/N OFICIO BOND 90 GR VALOR POR HOJA 1177119 (1154119) FOTOCOPIAS PAPEL - B/N OFICIO BOND 90 GR VALOR POR HOJA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $13187 $ 13,00 $ 0,00 $ 13.187,00 $ 13 $ 13.200

Total Neto	$ 13.200
Descuento	$ 132
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.483
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.551